5. Proveedores y remitos

Para qué sirve

• Proveedores: las editoriales y distribuidoras a las que les comprás o que te dejan libros en consignación, con sus condiciones (descuento y plazo).
• Remitos: todo lo que entra a la librería llega con un remito. Cargarlo en Fausto suma los ejemplares al stock, da de alta en el catálogo lo que no tenías, guarda el costo y, si era un libro encargado, avisa que llegó. También se usan para devolverle mercadería al proveedor.

Los remitos pueden ser en firme (comprados: los ejemplares son de la librería) o en consignación (siguen siendo del proveedor hasta que se venden; ver el capítulo 6).

Quién puede hacerlo

• Ver la lista de proveedores: todos.
• Dar de alta y editar proveedores: Dueño/a, Encargado/a y Compras.
• Remitos (cargar, confirmar, anular, devolver): Dueño/a, Encargado/a y Compras. La caja no ve los remitos, porque tienen costos.

Proveedores

La lista

En la barra de la izquierda, tocá Proveedores. Ves el Código, el Nombre, el CUIT, el descuento En firme, el de Consignación y el Plazo de consignación. Tocá uno para ver su ficha.

Si un proveedor vino de la importación con un código del sistema anterior como nombre, arriba aparece un aviso. Entrá a su ficha y asignale su nombre real, para reconocerlo en los remitos. El código anterior queda guardado como "código anterior".

Agregar un proveedor

1. En Proveedores, tocá Nuevo proveedor.
2. Completá:
   • Nombre: como figura en sus remitos.
   • CUIT y Contacto (mail, teléfono, vendedor): opcionales.
   • Condiciones: Descuento en firme (%), Descuento en consignación (%) y Plazo de consignación (días). Cada remito propone estos descuentos automáticamente, y el plazo dice cuándo vence lo que dejó en consignación.
3. Tocá Agregar. Fausto le asigna un código propio (PROV-0000001, PROV-0000002…) y te lleva a su ficha.

La ficha del proveedor

Muestra sus datos y condiciones, lo que tiene en consignación (en el estante, vendido sin liquidar, lo que se le debe hoy), sus liquidaciones y sus últimos remitos. Para cambiar sus datos, tocá Editar datos y condiciones y después Guardar.

Cargar un remito de ingreso (llegó mercadería)

1. Crear el remito

1. En la barra de la izquierda, tocá Remitos y después Nuevo ingreso.
2. En ¿Cómo llegan? elegí En firme (comprados: son de la librería) o En consignación (siguen siendo del proveedor).
3. Elegí el Proveedor. En firme se puede dejar Sin proveedor (por ejemplo, una carga inicial); en consignación es obligatorio.
4. Número del remito (opcional, por ejemplo 0001-00012345) y Fecha del remito (viene la de hoy).
5. Tocá Empezar a cargar. Se crea un Borrador.

2. Escanear lo que llegó

1. Con el cursor en el campo Escaneá cada ejemplar que llegó, escaneá cada libro. Cada lectura suma un ejemplar. Si no tenés lector, escribí el código y tocá Sumar.
2. Debajo ves Último: con el título y cuántos van.
3. Lo que no estaba en tu catálogo aparece marcado:
   • nuevo · de preciolibros: la ficha y el precio se completan automáticamente.
   • nuevo · a completar: preciolibros no lo tiene (o no respondió). Escribí el título en Escribí el título.
4. En la tabla podés corregir cada línea:
   • Remitido: lo que dice el papel. Si llegaron menos, escribí lo remitido y Fausto marca faltan N (para reclamarlo).
   • Llegaron: lo que entra al stock. Con − y + lo ajustás.
   • PVP: el precio de venta al público que figura en el remito. Debajo ves con qué lo compara: el precio de venta que tenés, o el de preciolibros si es nuevo.
   • Desc. %: vacío sigue al descuento del remito; escribí otro sólo si esa línea tiene uno distinto.
   • Costo: se calcula automáticamente (PVP menos el descuento).
   • Quitar: saca la línea.
5. Arriba podés completar Observaciones y ajustar el Descuento % del remito, que vale para todas las líneas. Si el del remito es distinto del que tiene cargado el proveedor, aparece Guardar N % como su descuento en firme (o en consignación) para usarlo en los próximos.

El borrador se guarda automáticamente mientras cargás: abajo dice Guardado., Cambios sin guardar… o Guardando…. Podés cerrar y seguir después desde Remitos. Un borrador no mueve el stock.

3. Decidir los precios que no coinciden

Si el PVP del remito no coincide con tu precio de venta (o con el de preciolibros, en un libro nuevo), la línea lo avisa: "PVP del remito $X, se vende a $Y. Precio de venta:" y dos botones:

• El del remito, $X: el precio de venta pasa a ser el del remito.
• Mantener $Y (o El de preciolibros, $Y en un libro nuevo): queda el que estaba.

Si son varias, arriba aparece un aviso con Usar el del remito en todas y Mantener en todas. No se puede confirmar con diferencias sin decidir.

4. Adjuntar el remito en papel (opcional)

En el panel El remito en papel:

• Sacar foto: en el celular abre la cámara.
• Subir archivo: una imagen (JPG, PNG o WebP) o un PDF.

Hasta 10 MB por archivo y hasta 20 por remito (frente, dorso, varias hojas). Sirve de respaldo para reclamar. En borrador se pueden Quitar; confirmado el remito, quedan como respaldo y no se borran (se pueden seguir agregando).

5. Confirmar

1. Revisá los totales de abajo: ejemplares, títulos, faltantes, el valor a PVP y a costo.
2. Tocá Confirmar: entran N al stock.

Qué pasa después

• Los ejemplares entran al stock: en firme, como de la librería; en consignación, como del proveedor.
• Lo que no estaba en el catálogo se da de alta: con la ficha de preciolibros si la tiene; si no, con el título escrito y la marca a completar. Un código que no es ISBN queda como artículo (IVA 21 %), también a completar.
• Los precios de las líneas en que elegiste "el del remito" pasan a ser el precio de venta.
• Los encargos que esperaban esos libros pasan a Llegaron, del más antiguo al más reciente (ver el capítulo 11).
• En consignación, el remito vence en su fecha más el plazo del proveedor.
• El remito queda Confirmado y ya no se edita. Queda en la Actividad.

La lista de remitos

En Remitos filtrás por Tipo (Ingresos, Devoluciones), Estado (Borradores, Confirmados, Anulados) y Proveedor. Cada fila muestra la fecha, el remito, el proveedor, el estado, los ejemplares (y faltan N si llegó menos), el total A costo y cuándo Vence (en rojo si ya venció). Tocá una fila para abrirlo.

Desde la misma fila, sin entrar:

• En un borrador, Borrar → ¿Lo borro? → Sí, borrar (o No).
• En uno confirmado, Anular (pide el motivo).

Anular un remito confirmado

Sirve cuando te equivocaste al cargarlo.

1. Abrí el remito (o usá Anular en la lista) y tocá Anular.
2. Escribí el Motivo y tocá Anular.
3. El stock vuelve a como estaba antes del remito: Anulado: el stock volvió a como estaba antes del remito. El remito queda anulado con el motivo, no se borra, y queda en la Actividad.

Si te equivocaste en un borrador, no hace falta anularlo: tocá Borrar borrador → Sí, borrar el borrador.

Devolverle mercadería a un proveedor

1. En Remitos, tocá Nueva devolución.
2. En ¿Qué se devuelve? elegí En firme (de los de la librería) o En consignación (siguen siendo del proveedor).
3. Elegí el Proveedor (obligatorio), y si querés el número y la fecha. Tocá Empezar a cargar.
4. Escaneá lo que se devuelve en Escaneá lo que se devuelve. Sólo se puede devolver lo que está en el catálogo.
5. En consignación, en De qué remito elegí de qué ingreso salen los ejemplares (viene propuesto el más antiguo que todavía tiene ejemplares en el estante) o Sin remito.
6. Tocá Confirmar la devolución de N. Los ejemplares salen del stock.

Desde un remito de ingreso en consignación confirmado también podés tocar Devolver lo que queda de este remito: arma la devolución con todo lo que sigue en el estante. Para devolver y liquidar de una vez, usá Rendir (ver el capítulo 6).

Errores comunes