12. Consultar y anular ventas

Para qué sirve

En Ventas ves lo que se vendió y se devolvió en un período, cuánto entró por cada medio y el estado de las facturas. Desde cada venta se reimprime el ticket, se factura si no se facturó, se devuelve y se anula.

Quién puede hacerlo

• Ver las ventas, reimprimir y facturar después: quien vende (Dueño/a, Encargado/a, Caja).
• Anular y devolver: Dueño/a y Encargado/a.

La lista de ventas

1. En la barra de la izquierda, tocá Ventas (o Ventas del día desde el mostrador).
2. Elegí el período con Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Este mes o Mes pasado, o con Desde y Hasta. Por defecto, hoy.
3. Arriba ves el total del período con la cantidad de ventas y lo cobrado con cada medio (las devoluciones restan).
4. Abajo, cada venta: la hora (o el día y la hora si el período tiene varios días), el número, Quién la hizo, Cómo pagó, la Factura y el total. Las devoluciones aparecen en rojo con un signo menos ("de la venta N" o "cambio sin ticket"); las anuladas, con la marca anulada.
5. Se muestran 50 por vez; Ver más carga las siguientes.
6. Tocá una venta para abrirla.

Si hay facturas que no se emitieron, arriba aparece Hay N comprobantes que no salieron, con el motivo y Reintentar (ver el capítulo 13).

El detalle de una venta

Muestra cuándo se hizo y quién, lo cobrado y cada pago (con terminal y cuotas, o con lo que recibió y el vuelto), cada producto con su precio, el descuento si hubo y De quién era cada ejemplar (de la librería o de qué proveedor en consignación). Si corresponde, también:

• Facturación: la factura y las notas de crédito, con su número, CAE y vencimiento, Imprimir y, si no se emitió, Reintentar.
• Cambio sin ticket: lo que volvió en el cambio.
• Devoluciones: las devoluciones de esa venta.

Arriba, según el caso y tu rol: Facturar, Imprimir ticket, Devolver y Anular.

Reimprimir el ticket

En la venta, tocá Imprimir ticket. Si la venta tiene factura, sale con la factura; en una devolución facturada, con la nota de crédito. Para imprimir un comprobante puntual, usá Imprimir en el panel Facturación.

Anular una venta

Anular es para una venta que se cobró con un error y hay que dejarla sin efecto: el stock vuelve a como estaba y la venta queda anulada (no se borra).

Se puede anular sólo mientras su turno de caja está abierto. Si el turno ya cerró, la venta no se anula: se hace una devolución, que queda en el turno de hoy (así no se modifica lo ya arqueado).

1. Abrí la venta y tocá Anular.
2. Leé el aviso: "El stock vuelve a como estaba y la venta queda anulada con el motivo. La plata cobrada hay que devolverla por fuera."
3. Escribí el Motivo y tocá Anular.

Qué pasa después

• Aparece Se anuló Venta N: el stock volvió a como estaba. Queda en la Actividad con el motivo.
• El dinero no se reintegra automáticamente: devolvéselo al cliente por fuera del sistema (en efectivo, sale del cajón; con tarjeta, anulá el cobro en el posnet).
• Si la venta tenía factura, sale sola una nota de crédito C por el total. Si la factura todavía estaba pendiente, se cancela y no hace falta nota de crédito.
• Si era un cambio sin ticket, se anula también la devolución del libro que volvió. Si se entregó una tarjeta de regalo, hay que pedir que la devuelvan.
• Si se vendió una tarjeta de regalo por error, anular es la forma de deshacerlo.

Una venta con devoluciones no se anula: primero se anulan sus devoluciones (cada devolución se anula desde su propio detalle, también sólo con su turno abierto).

Me equivoqué en una venta: qué hago

Quien tiene el rol Caja no puede anular ni devolver con ticket: tiene que llamar al dueño o al encargado.

Errores comunes