6. Consignación: recibir, liquidar y rendir

Para qué sirve

Lo que un proveedor deja en consignación sigue siendo suyo hasta que se vende. Periódicamente hay que rendirle cuentas:

• Liquidar es pagarle lo que se vendió (y lo que falta, si se perdió).
• Devolver es darle lo que no se vendió, sin pagarlo.
• Rendir hace todo junto: devuelve, liquida y, si querés, te quedás con algunos ejemplares y se los pagás.

Fausto sabe en cada momento qué es de cada proveedor, qué se vendió y cuánto se le debe, remito por remito.

Quién puede hacerlo

Dueño/a, Encargado/a y Compras. Pagar una liquidación en efectivo necesita además la caja abierta.

Cómo sabe Fausto qué se vendió de cada proveedor

• Al vender un libro, primero salen los ejemplares de la librería y, si no alcanzan, los en consignación, empezando por el proveedor que los trajo antes. Cada venta guarda de quién era cada ejemplar.
• Dentro de un mismo proveedor, lo que hay en el estante se cuenta como de lo que entró último; lo que falta de lo más antiguo se vendió o se perdió, y es lo que se le debe. Lo mismo vale para lo que entró sin remito (por ejemplo, la carga inicial de la planilla).
• Se le debe al precio de venta de hoy (no al de cuando se vendió), menos el descuento del remito del que salió cada ejemplar. Lo que entró sin remito lleva el descuento en consignación que tiene hoy el proveedor.

La pantalla Consignación

En la barra de la izquierda, tocá Consignación.

• Arriba: cuánto se debe hoy, sin liquidar y cuánto está liquidado, a pagar.
• La tabla, por proveedor: En el estante, Vendidos o faltan, sin liquidar, Se le debe hoy, A pagar y cuándo Vence lo próximo (en rojo si ya venció). En cada fila, Liquidar y Rendir.
• Abajo, las Últimas liquidaciones de todos los proveedores.
• Los botones Recibir en consignación y Devolver consignación abren un remito nuevo (ver el capítulo 5) con la condición "en consignación" ya elegida.

En la ficha de cada proveedor (Proveedores → el proveedor) está el detalle Consignación, remito por remito: por cada remito y título, cuántos Llegaron, Devueltos, En estante, Vendidos o faltan y cuándo Vence. Ahí también están Rendir y Liquidar, y la lista de sus Liquidaciones.

Recibir en consignación

1. En Consignación, tocá Recibir en consignación.
2. Elegí el Proveedor, el número y la fecha, y tocá Empezar a cargar.
3. Escaneá los ejemplares y confirmá, como en cualquier remito de ingreso (ver el capítulo 5).

Los ejemplares quedan como del proveedor y el remito vence en su fecha más el plazo de consignación del proveedor.

Liquidar (pagarle lo vendido)

1. En Consignación, tocá Liquidar en la fila del proveedor (o Liquidar en su ficha).
2. Se abre Liquidar con todo lo pendiente, una línea por título y remito: De dónde salió, cuántos Vendidos, cuántos Faltan, el Precio de hoy, el Desc., cuántos Se liquidan y el Importe.
3. Todo viene marcado. Desmarcá lo que no quieras rendir ahora, o reducí la cantidad en Se liquidan. Lo que no se liquida queda pendiente para la próxima.
4. Si querés, escribí una Nota.
5. Tocá Confirmar liquidación.

La liquidación queda A pagar, con su número (por ejemplo "Liquidación 3 de Editorial Chica"). Lo que liquida ya no figura como pendiente.

Pagar una liquidación

1. Abrí la liquidación (desde Últimas liquidaciones, o desde la ficha del proveedor).
2. Tocá Pagar.
3. En Con qué elegí Efectivo de la caja, Transferencia, Cheque u Otro. Si querés, en Nota escribí el número de transferencia o de cheque.
4. Tocá Pagar.

En efectivo, el importe sale de la caja: queda como un retiro en el turno abierto. Con la caja cerrada no se puede pagar en efectivo. Una liquidación pagada ya no se puede modificar.

Imprimir la liquidación para el proveedor

En la liquidación, tocá Imprimir o guardar PDF. Se abre la ventana de impresión del navegador: podés imprimirla o elegir "Guardar como PDF" para enviarla. Lleva los datos de la librería y del proveedor, cada línea con su remito, los totales, cómo se pagó y lugar para las firmas.

Anular una liquidación

Sólo una liquidación A pagar se puede anular.

1. Abrí la liquidación y tocá Anular.
2. Escribí el Motivo y tocá Anular.

Lo que liquidaba vuelve a estar pendiente para la próxima. Si la liquidación era de una rendición y la librería se había quedado con ejemplares, esos vuelven a ser del proveedor.

Rendir (devolver y liquidar de una vez)

Sirve cuando vence la consignación o cuando se deja de trabajar con un proveedor.

1. En Consignación, tocá Rendir en la fila del proveedor (o Rendir en su ficha).
2. Se abre Rendir a ... con cada título que tiene En el estante. En cada uno escribí cuántos:
   • Devuelvo: se le devuelven.
   • Me quedo: pasan a ser de la librería y se le pagan, como si se hubieran vendido.
   • No está: no aparecen; se le pagan como faltantes.
   • Sigue: lo que queda en consignación (se calcula automáticamente).
3. Si hay vendidos pendientes, marcá o desmarcá Liquidar también lo vendido y lo faltante.
4. Si querés, escribí una Nota. Abajo ves el resumen ("Se devuelven N. Te quedás N…").
5. Tocá Confirmar rendición.

Qué queda:

• Una devolución confirmada con lo que se devuelve (sale primero de lo que entró sin remito y después de los remitos más antiguos).
• Una liquidación a pagar con lo que se queda la librería, lo que no estaba y, si lo marcaste, lo vendido. Fausto te lleva a ella; si no hay nada que pagar, te lleva a la devolución.

Después, pagá la liquidación como cualquier otra.

Errores comunes