9. Vender en el mostrador

Para qué sirve

En el Mostrador se arma la venta escaneando o buscando lo que se lleva el cliente, se suma el café con un botón, se cobra con uno o varios medios y, si corresponde, con factura C. Al cobrar, el stock se descuenta automáticamente.

Quién puede hacerlo

• Vender: Dueño/a, Encargado/a y Caja.
• Hacer descuentos o cobrar otro precio: sólo Dueño/a y Encargado/a.

Antes de empezar

• La caja tiene que estar abierta. Si está cerrada, arriba del mostrador aparece el recuadro para abrirla (ver el capítulo 8).
• Si la librería va a facturar, la factura electrónica tiene que estar activada (ver el capítulo 13).

Armar la venta

1. En la barra de la izquierda, tocá Mostrador.
2. Con el cursor en el campo Escaneá el código o escribí el título, autor o editorial:
   • Escaneá el libro con el lector: se suma automáticamente.
   • O escribí parte del título, el autor o la editorial: a partir de la tercera letra aparece una lista con el precio y cuántos hay. Elegí con el mouse, o con las flechas y Enter.
   • O escribí el código y tocá Sumar.
3. Los artículos sin código (el café, por ejemplo) aparecen como botones con su precio debajo del campo: tocá uno para sumarlo. Son los artículos que no llevan stock y tienen precio.
4. Repetí con cada producto. Si escaneás dos veces el mismo, suma uno más.
5. En la tabla podés cambiar la Cantidad con − y +, o Quitar una línea.
6. Abajo ves el total y cuántos productos lleva.

La tapa del libro

Al lado de la venta, en Último libro, ves la tapa del último libro que sumaste con su título: de un vistazo confirmás que es el que tenés en la mano. Cada línea de un libro lleva además una tapa chiquita.

• La tapa la trae preciolibros de las tiendas, y Fausto guarda una copia (ver el capítulo 4).
• Si preciolibros no la tiene, en lugar de la tapa aparece un recuadro con el título.
• Los artículos (el café, la papelería) no tienen tapa.

La venta en curso no se pierde: si cerrás la página o se interrumpe la conexión, al volver sigue disponible (en ese mismo navegador) hasta que la cobres. Empezar de nuevo la vacía.

Avisos en una línea

• el sistema dice que hay N: se vende igual y hay que revisarlo: Fausto no tenía ese ejemplar en stock. La venta se registra de todos modos y el stock queda en negativo; después hacé un recuento (ver el capítulo 7).
• guardado para el encargo N de ...: ese ejemplar está reservado para un cliente que lo encargó. La venta no se bloquea, pero verificá antes de venderlo (ver el capítulo 11).

Descuentos y otro precio (dueño/a y encargado/a)

Quien tiene permiso ve en cada línea el Precio editable y la columna Desc. %.

• Descuento en una línea: escribí el porcentaje en Desc. %.
• Descuento a toda la venta: abajo, en Descuento a toda la venta, escribí el porcentaje y tocá Aplicar: lo pone en todas las líneas.
• Otro precio: escribí el precio en la columna Precio (sirve también para un producto que no tiene precio).

Las ventas con descuento o con otro precio quedan en la Actividad. Quien tiene el rol Caja no puede hacer descuentos: si un producto no tiene precio, lo tiene que cobrar el dueño o un encargado, o hay que cargarle el precio en el catálogo.

Cobrar

1. Tocá Cobrar. Se abre Cobrar $X.
2. Tocá con qué paga: Efectivo, Mercado Pago, Débito, Crédito, Transferencia o Tarjeta de regalo. Cada medio que tocás agrega una línea con lo que falta cobrar ya escrito.
3. Si paga con dos medios, tocá los dos y corregí los importes. Por ejemplo: Mercado Pago $4.000 y efectivo el resto.
4. Con efectivo, en Efectivo: recibe escribí con cuánto paga el cliente: Fausto muestra el Vuelto.
5. Con débito o crédito:
   • elegí la Terminal por la que pasó la tarjeta (si hay una sola, ya viene elegida);
   • en crédito, las Cuotas (de 1 a 60);
   • en Más datos, si querés, la Marca, el Lote y el Cupón.
6. Factura C: si la factura electrónica está activa, aparece la marca Factura C (viene marcada o no según cómo lo configuró el dueño). Podés dejarla o desmarcarla. Para facturar a nombre del cliente, tocá Identificar al cliente (DNI o CUIT) (ver el capítulo 13). Sin identificarlo, va a consumidor final.
7. Tocá Cobrar. (Volver cierra sin cobrar.)

Por el momento, Fausto sólo registra con qué se pagó: no se conecta con Mercado Pago ni con el posnet. El cobro en la terminal se hace por separado, como de costumbre.

• Mercado Pago: lo que el cliente paga desde su app (por ejemplo, con QR).
• Débito o Crédito con la terminal elegida: lo que se cobra con una terminal, sea un posnet o el Point de Mercado Pago.

Reglas del cobro

• Lo cobrado tiene que cubrir el total.
• Sólo el efectivo (o las tarjetas de regalo) puede superar el total: la diferencia es el vuelto.
• Si con los otros medios ya se cubre el total, no se puede agregar efectivo.

Después de cobrar

Arriba aparece Venta N cobrada: $X., con el Vuelto si hubo, y:

• Imprimir ticket: imprime el ticket. Si la venta lleva factura y ARCA todavía no respondió, el botón dice Esperando la factura… y lo imprime en cuanto se emite (o cuando deja de esperarla).
• Ver la venta: abre el detalle (ver el capítulo 12).
• Si lleva factura, el estado: el número de la Factura C, Factura pendiente: sale apenas responda ARCA o Factura rechazada: con el motivo.

Qué pasa con el stock: de cada producto salen primero los ejemplares de la librería y, si no alcanzan, los que están en consignación (del proveedor que los trajo antes). La venta guarda de quién era cada ejemplar. Lo que no lleva stock (el café) no mueve nada.

Los botones Caja y Ventas del día, arriba a la derecha, llevan a esas pantallas.

El ticket

El ticket está armado para papel de 80 mm y se imprime desde la ventana de impresión del navegador. Lleva el logo y el nombre de la librería, el domicilio, el teléfono y la condición frente al IVA (lo que cargaste en Librería), lo vendido con el código de cada producto, las unidades, el descuento, el total, los pagos y el vuelto.

• Con factura: la letra C con su código, "ORIGINAL", el número, la fecha y hora, el CUIT, ingresos brutos e inicio de actividades, el cliente, el CAE con su vencimiento y el QR de ARCA con "Comprobante autorizado".
• Sin factura (o mientras está pendiente): el número de venta y "Comprobante no válido como factura".
• En pruebas (homologación de ARCA): "Comprobante de prueba: sin validez fiscal".

Un ticket se puede volver a imprimir desde la venta, en cualquier momento.

Errores comunes